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D.O. nº28350 de 13/10/2022
Extrato do Instrumento Contratual nº 121/2022/00/00/SINFRA
D.O. nº28352 de 14/10/2022

Pub 13 SAI 14 10 2022

D.O. nº28352 de 14/10/2022
Extrato do Instrumento Contratual nº 128/2022/00/00/SINFRA

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 2517-2022

PROCESSO: SINFRA-PRO-2022/07002

OBJETO: O presente Termo tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços sem transferência de recursos financeiros visando à execução de serviços e a transferência de materiais para a substituição das luminárias de vapor de sódio e mercúrio por luminárias LED de alto desempenho nas redes de iluminação pública municipal; fornecendo o quantitativo de 859 luminárias LED de alto desempenho nas seguintes potências.

RECURSOS: Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de R$ 497.009,93 (Quatrocentos e noventa e sete mil, nove reais e noventa e três centavos), sendo R$ 362.818,93 (Trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e três centavos) bens mensuráveis que serão fornecidos pela SINFRA e R$ 134.191,00 (Cento e trinta e quatro mil, cento e noventa e um reais) serão a título de contrapartida não financeira por parte da Prefeitura Municipal de Cocalinho - MT, conforme plano de trabalho.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101

Programa: 338

Projeto/Atividade: 2056

Regionalização: 0400

Natureza de Despesa: 4.4.90.30

Fonte: 396

INICIO: 04/10/2022 - TÉRMINO: 04/10/2023

CONVENENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO - MT.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 1721-2022

PROCESSO: SINFRA-PRO-2022/06145

OBJETO: O presente Termo tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços sem transferência de recursos financeiros visando à execução de serviços e a transferência de materiais para a substituição das luminárias de vapor de sódio e mercúrio por luminárias LED de alto desempenho nas redes de iluminação pública municipal; fornecendo o quantitativo de 4.434 luminárias LED de alto desempenho nas seguintes potências.

RECURSOS: Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de R$ 2.498.004,93 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, quatro reais e noventa e três centavos), sendo R$ 1.881.904,30 (Um milhão, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e quatro reais e trinta centavos) bens mensuráveis que serão fornecidos pela SINFRA e R$ 616.100,63 (Seiscentos e dezesseis mil, cem reais e sessenta e três centavos) serão a título de contrapartida não financeira por parte da Prefeitura Municipal de Campo Verde - MT, conforme plano de trabalho.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101

Programa: 338

Projeto/Atividade: 2056

Regionalização: 0500

Natureza de Despesa: 4.4.90.30

Fonte: 396

INICIO: 11/10/2022 - TÉRMINO: 11/10/2023

CONVENENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE - MT.

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 2528-2022

PROCESSO: SINFRA-PRO-2022/05946

OBJETO: O presente Termo tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes no sentido de unirem esforços sem transferência de recursos financeiros visando à execução de serviços e a transferência de materiais para a substituição das luminárias de vapor de sódio e mercúrio por luminárias LED de alto desempenho nas redes de iluminação pública municipal; fornecendo o quantitativo de 1.168 luminárias LED de alto desempenho nas seguintes potências.

RECURSOS: Os recursos financeiros necessários à execução do presente Convênio são no valor de R$ 765.835,93 (Setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos), sendo R$ 595.936,22 (Quinhentos e noventa e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos) bens mensuráveis que serão fornecidos pela SINFRA e R$ 169.899,71 (Cento e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e um centavos) serão a título de contrapartida não financeira por parte da Prefeitura Municipal de Jauru - MT, conforme plano de trabalho.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101

Programa: 338

Projeto/Atividade: 2056

Regionalização: 0700

Natureza de Despesa: 4.4.90.30

Fonte: 396

INICIO: 11/10/2022 - TÉRMINO: 11/10/2023

CONVENENTES: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA-SINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU - MT.

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