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D.O. nº28071 de 25/08/2021
EXTRATO DE CONTRATO 37 2021 ELETRO MENDONÇA COMÉRCIO DE MATERIASI ELETRICOS LTDA EPP
D.O. nº28074 de 30/08/2021

EXTRATO DE CONTRATO 53 2021 BRINK MOBIL MATERIAL ESCOLAR

D.O. nº28075 de 31/08/2021
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N152021

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2021

ADESÃO Nº 015/2021

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, POR MEIO DA PREFEITAMUNICIPAL SENHORA FRANCIELI MAGALHÃES DE ARRUDA VIEIRA PIRES, TORNA-SE PÚBLICO O EXTRATO DO CONTRATO N° 053/2021 PARA O SEGUINTE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR PARA  ATENDER A REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LERVEGER.

ITEM

QTD

MED.

ESPECIFICAÇÃO DO ITEM

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1

1300

UND

AGENDA ESCOLAR

R$ 4,10

R$ 5.330,00

3

1300

UND

BORRACHA BRANCA N°. 20

R$ 0,30

R$ 390,00

5

1300

UND

CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS

R$ 6,20

R$ 8.060,00

6

1300

UND

CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS

R$ 4,50

R$ 5.850,00

12

1300

UND

COLA COLORIDA 6 CORES

R$ 5,20

R$ 6.760,00

13

1300

UND

COLA BRANCA 90 GR

R$ 1,45

R$ 1.885,00

14

1300

UND

CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES

R$ 5,90

R$ 6.670,00

15

1300

UND

CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES

R$ 9,80

R$ 12.740,00

20

1300

UND

GIZ DE CERA 12 CORES 75MM

R$ 1,95

R$ 2.535,00

21

1300

UND

TINTA GUACHE 6 CORES

R$ 2,20

R$ 2.860,00

22

1300

UND

LAPIS DE COR LONGO 12 CORES

R$ 5,50

R$ 750,00

26

1300

UND

MASSA DE MODELAR 6 CORES

R$ 2,50

R$ 3.250,00

28

1300

UND

PINCEL ESCOLAR CHATO N12

R$ 1,00

R$ 1.300,00

30

1300

UND

TESOURA ESCOLAR 11CM

R$ 1,60

R$ 2.080,00

TOTAL

R$ 67.860,00

Dotação Orçamentária:

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer

Dotação:12.364.0040.2027, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0101

Dotação:12.364.0040.2048, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0115

Dotação:12.364.0040.2025, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0101

Dotação:12.364.0040.2024, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0101

Dotação:12.364.0040.2029, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0119

Dotação:12.364.0040.2030, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0119

Dotação:12.364.0040.2032, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0101

Dotação:12.364.0040.2022, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0101

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT.

CONTRATADA: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA INSCRITA NO CNPJ: 79.788.766/0001-38

DATA DE ASSINATURA:27/08/2021.

DATA DE VIGÊNCIA:12 (doze) meses.

Santo Antônio de Leverger-MT, 27 de agosto de 2021.

FRANCIELI MAGALHÃES DE ARRUDA VIEIRA PIRES

PREFEITA MUNICIPAL

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