Legislação

D.O. nº27718 de 25/03/2020
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 001 2020 FUNAC FINÍSSIMA

D.O. nº27723 de 01/04/2020

EXTRATO DA ERRATA DO 1º TA do Contrato nº 037 2019 TMF

D.O. nº27727 de 07/04/2020
Extrato do 3º TA ao Contrato nº 003 2017 SESP PORTO SEGURO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DA ERRATA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 037/2019/SESP

* Rerratifica-se a publicação do Extrato do Primeiro termo aditivo ao Contrato n° 037/2019/SESP, no DOE da data de 21 de outubro de 2019, página 15.

ONDE SE LÊ:

“CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO (…)

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 344.673,91 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)”

“CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: O valor total da contratação é de R$344.673,91 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS). ”

“CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (...)

Segue, adiante, tabela descritiva da dotação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ITEM DE DESPESA	VALOR DA CONTRATAÇÃO
19101.0003.06.181.406.3388.9900.3.3.90.39.104.240.4.01.02	Manutenção predial	R$ 344.673,91

A despesa deste contrato será atendida pelos seguintes empenhos:

UNIDADE

NÚMERO DO EMPENHO

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

VALOR

(R$)

PJC

19101.0003.19.002211-7

3388

3390 3900

R$ 344.673,91

LEIA-SE:

“CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO (…)

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$420.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL, REAIS)”

“CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO: O valor total da contratação é de R$420.000,00 (QUATROCENTOS E VINTE MIL REAIS)”

“CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (...)

Segue, adiante, tabela descritiva da dotação orçamentária:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ITEM DE DESPESA	VALOR DA CONTRATAÇÃO
19101.0003.06.181.406.3388.9900.3.3.90.39.104.240.4.01.02	Manutenção predial	R$ 420.000,00

A despesa deste contrato será atendida pelos seguintes empenhos:

UNIDADE

NÚMERO DO EMPENHO

PROJETO ATIVIDADE

ELEMENTO DESPESA

VALOR

(R$)

PJC

19101.0003.19.002211-7

3388

3390 3900

R$ 400.000,00

PJC

19101.0003.19.002212-5

3388

3390 3900

R$ 20.000,00

DA DATA: 18/03/2020

ASSINAM: CARLOS GEORGE DE CARVALHO DAVIM - Secretário Adjunto de Segurança Pública/CONTRATANTE E THIAGO RONCHI ADRIEN EUGENIO - TMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI/ CONTRATADA

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EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 001 2020 FUNAC FINÍSSIMA

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Extrato do 3º TA ao Contrato nº 003 2017 SESP PORTO SEGURO