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D.O. nº28565 de 17/08/2023
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001 CONTRATO N° 0952022
D.O. nº28566 de 18/08/2023

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 003 CONTRATO N° 0792021

D.O. nº28567 de 21/08/2023
Extrato Edital 017 2023 CAC FACISA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 002 AO CONTRATO N° 079/2021-UNEMAT

PARTES: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO / WP CONSTRUTORA LTDA ME, CNPJ sob o n.º 12.648.863/0001-59

DO OBJETO: Alteração da Clausula Segunda, item 2.4. Supressão e o Acréscimo de quantitativos do Contrato 079/2021, conforme Planilhas e Projeto Elétrico juntados ao Processo nº UNEMAT-PRO-2022/20110.11.

DA ASSINATURA: 12/08/2023.

VALOR DA SUPRESSÃO: 17.355,63 (dezessete mil trezentos e cinquenta e cinco mil e sessenta e três centavos).

Planilha de Supressão

Item

Descrição

Und

Quantidade

Valor Unit

Valor a Suprimir

6.0

Pintura

6.5

Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos

M²

60,08

17,46

 R$ 1.049,00

7.0

Forro

7.1

Forro de Fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e= 15 mm, borda reta, com pintura

M²

114,00

142,03

R$ 16.191,42

7.0

Elétrica

7.1

Escavação manual de valas AF­_03/2016

M²

1,45

79,46

R$ 115,21

VALOR TOTAL DA SUPRESSÃO                                                                                          R$ 17.355,63

VALOR DO ADITIVO: 17.945,88 (dezessete mil novecentos e quarenta e cinco mil e oitenta e oito centavos).

Planilha de Adição

Item

Descrição

Und

Quantidade

Valor Unit

Valor total

1

Pintura

1.1

Aplicação manual de Pintura com tinta latéx acrílica em teto, duas demãos AF_06/2014

M²

114

16,84

 R$ 2.463,54

1.2

Aplicação e lixamento de massa latéx em teto, duas demãos. AF_06/2014

M²

114

28,38

R$ 4.151,88

1

Forro

1.1

Forro em drywall para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação. AF_05/2017_P

R$ 11.330,46

VALOR TOTAL DO ADITIVO                                                                                               R$ 17.945,88

GESTOR/MATRÍCULA: Jocilaine Garcia, matrícula n° 131914.

FISCAL/MATRÍCULA:Alex Sandro Teixeira de Souza, matrícula 315273.

DOTAÇÃO: 26201.0001.12.364.528.2214.0700.449000000.15010100.04.1.

ELEMENTO DE DESPESA: 51 - Obras e Instalações.

ASSINAM:Profa. Dra. Vera Lucia da Rocha Maquêa - Reitora;Sr. Wendel Alves Prata - Representante Legal.

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