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D.O. nº27215 de 07/03/2018
lauda 031
D.O. nº27223 de 19/03/2018

Lauda 035 Erratas

D.O. nº27226 de 22/03/2018
Lauda 036 aditivo

Lauda 035

ERRATA da lauda 009, publicada no Diário Oficial Nº 27182, com publicação em 17/01/2018 - pág.27

Extrato do Termo de Convênio nº 1165-2017

Partes: O Estado de Mato Grosso por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso CNPJ/MF 01.755.662/0001-34 e a Prefeitura Municipal de Barra do Garças-MT, CNPJ nº 03.439.239/0001-50.

Onde se lê: Data da assinatura: 28/12/2018

Leia-se: Data da assinatura: 28/12/2017

ERRATA da lauda 009, publicada no Diário Oficial Nº 27182, com publicação em 17/01/2018 - pág.25

Extrato do Termo de Fomento nº 1366-2017

Partes: O Estado de Mato Grosso por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso CNPJ/MF 01.755.662/0001-34 e o Instituto de Natureza e Turismo - PRONATUR, CNPJ nº 10.425.746/0001-09.

Onde se lê: Vigência: 27/04/2017

Leia-se: Vigência: 27/04/2018

ERRATA da lauda 009, publicada no Diário Oficial Nº 27182, com publicação em 17/01/2018 - pág.29

Extrato do Termo de Convênio nº 1941-2017

Partes: O Estado de Mato Grosso por intermédio do Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso CNPJ/MF 01.755.662/0001-34 e a Prefeitura Municipal de Araguaiana - MT, CNPJ nº 03.239.035/0001-76.

Onde se lê: Data da assinatura: 28/12/2018

Leia-se: Data da assinatura: 28/12/20174

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 016/2018.

TERMO: EMERGENCIAL

Protocolo nº 82881/2018

PARTES: O Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, CNPJ n° 03.507.415/0008-10 e o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Candido Portinari, CNPJ n° 24.771.768/0001-27, no município de Tapurah/MT.

OBJETO: O presente Termo de Compromisso tem por objetivo o repasse de recurso financeiro, para aquisição de materiais e execução de serviços de mão de obra, para adequações e melhorias na E.E Cândido Portinari.

Programa: 398

Projeto: 2217

Natureza de Despesa: 335030.019 e 335039.069

Fonte: 192

Nota de Empenho: 14101.0001.18.004541-1 e 14101.0001.18.004542-1

VALOR: R$ 14.500,00 (Quatorze mil e quinhentos reais).

DATA DE ASSINATURA: 16/03/2018

VIGÊNCIA: A partir da data da ordem bancária até 60 (sessenta) dias, para execução dos serviços e 30 (trinta) dias para prestação de contas.

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