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D.O. nº27115 de 29/09/2017
Lauda 101
D.O. nº27118 de 04/10/2017

LAUDA 102

D.O. nº27119 de 05/10/2017
Lauda 103

LAUDA 102

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 052/2017.

TERMO: EMERGENCIAL

Protocolo nº 429740/2017

PARTES: O Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, CNPJ/MF 03.507.415/0008-10 e o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Dom Francisco de Aquino Corrêa, CNPJ/MF 01.556.350/0001-00, no município de Poconé/MT.

OBJETO: O presente Termo de Compromisso tem por objetivo o repasse de recursos Financeiro ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Dom Francisco de Aquino Corrêa, município de Poconé/MT, para aquisição de materiais de consumo e/ou execução de serviços de mão de obra pessoa jurídica/física para adequações e melhorias nas dependências físicas da, conforme memorial descritivo.

Programa/Projeto: 398/2217

Elemento de Despesa: 335030 e 335039

Fonte: 120

Nota de Empenho: 14101.0001.17.027946-7 em 02/10/2017 e 14101.0001.17.027947-5 em 02/10/2017.

VALOR: R$ 13.942,02 (treze mil, novecentos e quarenta e dois reais e dois centavos)

DATA DE ASSINATURA: 04/10/2017

VIGÊNCIA: A partir da data da ordem bancária até 60 (Sessenta) dias, para execução dos serviços e 30(trinta) dias para prestação de contas.

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 033/2017.

TERMO: EMERGENCIAL

Protocolo nº 298948/2017

PARTES: O Estado de Mato Grosso por intermédio da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, CNPJ/MF 03.507.415/0008-10 e o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida, CNPJ/MF 18.295.229/0001-66, no município de Rosário Oeste/MT.

OBJETO: O presente Termo de Compromisso tem por objetivo o repasse de recursos Financeiro ao Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Estevão Pereira de Almeida, município Rosário Oeste/MT, para aquisição de materiais de consumo e/ou execução de serviços de mão de obra - pessoa jurídica/física para adequações e melhorias nas dependências físicas da, conforme memorial descritivo.

Programa/Projeto: 398/2217

Elemento de Despesa: 335030 e 335039

Fonte: 120

Nota de Empenho: 14101.0001.17.027948-3 em 02/10/2017 e 14101.0001.17.027949-1 em 02/10/2017.

VALOR: R$ 14.999,70 (catorze mil novecentos e noventa e nove reais e setenta centavos)

DATA DE ASSINATURA: 04/10/2017

VIGÊNCIA: A partir da data da ordem bancária até 60 (Sessenta) dias, para execução dos serviços e 30(trinta) dias para prestação de contas.

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