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D.O. nº28358 de 24/10/2022
Public 24 de outubro 5º Aditivo Colaboração 0003 2020
D.O. nº28358 de 24/10/2022

Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 098/2021/01/03 – SINFRA

D.O. nº28359 de 25/10/2022
Pub 24 SAI 25 10 2022

Extrato do Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 098/2021/01/03 - SINFRA

Processo nº SINFRA-PRO-2022/10839.

Objeto do Termo: 1.1.Fica acrescido ao referido contrato o valor de R$ 5.246.582,50 (cinco milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), que representa um acréscimo de 24,98% (vinte e quatro vírgula noventa e oito por cento) do valor inicialmente contratado. 1.2. Dessa forma o item (4.2) da Cláusula Quarta do Contrato passa ter a seguinte redação: 4.2. O valor do presente contrato é de R$ 26.246.475,32 (vinte e seis milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) [...]

Assinatura: 21/10/2022

PARTES: FRATELLO ENGENHARIA LTDA CNPJ: 22.451.088/0001-09 e a SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRA CNPJ: 03.507.415/0022-79.

Extrato do Instrumento Contratual nº 130/2022/00/00/SINFRA

Processo Administrativo nº SINFRA-PRO-2022/12083.

Modalidade: ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022/SEPLAG - ORIGINÁRIA DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2021/SEPLAG,

Objeto do Contrato: 1.1 O objeto do presente instrumento refere-se à contratação de empresa especializada na prestação de serviço especializado de servente de limpeza, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com fornecimento de mão-de-obra e insumos diversos necessários à execução dos serviços, que deriva da adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2022/SEPLAG, decorrente do Pregão Eletrônico nº 018/2021/SEPLAG.

Prazo de Vigência: 3.1 O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste Termo

Valor do Contrato: Valor Global R$ 391.517,28 (trezentos e noventa e um mil, quinhentos e dezessete reais e vinte e oito centavos)

Dotação orçamentária: UO 25101 PROGRAMA 338  PROJETO ATIVIDADE 2005 REGIÃO 9900 NATUREZA DE DESPESA 33.90 ELEMENTO DE DESPESA 37 FONTE 196 e Nota de Empenho de nº 25101.0001.22.002699-5, datada de 07/10/2022, no valor de R$ 65.252,88 (sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Assinatura: 21/10/2022.

PARTES: COSTA OESTE SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI CNPJ: 07.192.414/0001-09 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA CNPJ: 03.507.415.0022/79.

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