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D.O. nº28354 de 18/10/2022
Out22 Extrato de Ata Nº 057, 058, 059, 060, 062, 063 2022 Pref Campinapolis DO PUB
D.O. nº28357 de 21/10/2022

Out22 Extrato de Ata Nº 056 e 061 2022 Pref Campinapolis DO PUB

D.O. nº28379 de 23/11/2022
Nov22 Reuqerimento a CODEMA Licença (LO) Pref Campinápolis Daniele Lorrani DO PUB

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT. Contratada: M. A. CAMPOS COMÉRCIO -EPP, CNPJ nº 08.652.022/0001-48. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GABINETE, ESPORTE E LAZER, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS - MT, DE ACORDO COM O ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Dotação: 02.010.04.122.0001.2001.339030.000000 Red. 0018. 06.010.12.122.0001.2015.339030.000000 Red. 0099. 06.020.12.367.0012.2069.339030.000000 Red. 0136. 07.020.10.122.0001.2014.339030.000000 Red. 0333. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000 Red. 0284. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000 Red. 0266. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000 Red. 0266. 08.010.08.122.0001.2012.339030.000000 Red. 0345. 08.020.08.243.0001.2013.339030.000000 Red. 0361. 10.010.26.782.0001.2020.339030.000000 Red. 0463. 13.010.27.122.0001.2021.339030.000000 Red. 0536. Valor de R$ 265.592,33 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Responsável: José Bueno Vilela - por parte da CONTRATANTE e Marcelia Alves Campos - por parte da CONTRATADA.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT. Contratada: A. SILVERIO GOMES - ME, CNPJ nº 20.498.464/0001-87. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GABINETE, ESPORTE E LAZER, SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS - MT, DE ACORDO COM O ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. Dotação: 02.010.04.122.0001.2001.339030.000000 Red. 0018. 06.010.12.122.0001.2015.339030.000000 Red. 0099. 06.020.12.367.0012.2069.339030.000000 Red. 0136. 07.020.10.122.0001.2014.339030.000000 Red. 0333. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000 Red. 0284. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000 Red. 0266. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000 Red. 0266. 08.010.08.122.0001.2012.339030.000000 Red. 0345. 08.020.08.243.0001.2013.339030.000000 Red. 0361. 10.010.26.782.0001.2020.339030.000000 Red. 0463. 13.010.27.122.0001.2021.339030.000000 Red. 0536. Valor: R$ 16.397,52 (dezesseis mil trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e dois centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Responsável: José Bueno Vilela - por parte da CONTRATANTE e JORGE EUSTAQUIO TEIXEIRA - por parte da CONTRATADA.

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