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D.O. nº28286 de 14/07/2022
Jul22 Aviso de Retificação e Licitação Pref Mun de Campinápolis DO PUB
D.O. nº28294 de 26/07/2022

Jul22 Extrato da Ata N° 011, 012, 013 e 015 2022 Pref Mun de Campinápolis DO PUB

D.O. nº28294 de 26/07/2022
Jul22 Extrato da Ata N° 003, 008, 019, ,020, 021, 022, 023, 025, 026 E 027 2022 Pref Mun de Campinápolis DO PUB

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT. Contratada: E. B. DE TOLEDO SILVA - ME, CNPJ/MF sob o 08.158.639/0001-01, Objeto: REGISRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO, para as Secretarias Municipais de Campinápolis, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência. Dotação: 03.010.04.122.0001.2006.339030.000000.1.500.0000000 RED. 060. 05.010.12.122.0001.2015.339030.000000.1.500.1001000 RED. 099. 05.020.12.367.0012.2069.339030.000000.1.540.0000000 RED. 136. 05.030.12.122.0012.2058.339030.000000.1.500.1001000 RED. 180. 05.030.12.122.0012.2059.339030.000000.1.500.1001000 RED. 168. 05.030.12.122.0012.2060.339030.000000.1.500.1001000 RED. 184. 05.030.12.122.0012.2061.339030.000000.1.500.1001000 RED. 189. 05.030.12.122.0012.2062.339030.000000.1.500.1001000 RED. 175. 05.030.12.122.0012.2063.339030.000000.1.500.1001000 RED. 193. 05.030.12.122.0012.2074.339030.000000.1.500.1001000 RED. 146. 05.040.13.392.0015.2081.339030.000000.1.500.0000000 RED. 218. 07.010.10.301.0010.2043.339030.000000.1.500.1002000 RED. 257. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.500.1002000 RED. 284. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.600.0000000 RED. 284. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.621.0000000 RED. 284. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.500.1002000 RED. 266. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.600.0000000 RED. 266. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.621.0000000 RED. 266. 07.020.10.122.0001.2014.339030.000000.1.500.1002000 RED. 333. 08.010.08.122.0001.2012.339030.000000.1.500.0000000 RED. 345. 08.010.08.243.0001.2013.339030.000000.1.500.0000000 RED. 361. 10.010.26.782.0001.2020.339030.000000.1.500.0000000 RED. 463. 13.010.27.122.0001.2021.339030.000000.1.500.0000000 RED. 463. Valor R$ 187.136,64 (cento e oitenta e sete mil cento e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Responsável: José Bueno Vilela - por parte da CONTRATANTE. e ELENIR BATISTA DE TOLEDO - por parte da CONTRATADA.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT. Contratada: F FALCÃO DOS SANTOS, CNPJ/MF sob o nº 15.061.954/0001/81. Objeto: REGISRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO, para as Secretarias Municipais de Campinápolis, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência. Dotação: 03.010.04.122.0001.2006.339030.000000.1.500.0000000 RED. 060. 05.010.12.122.0001.2015.339030.000000.1.500.1001000 RED. 099. 05.020.12.367.0012.2069.339030.000000.1.540.0000000 RED. 136. 05.030.12.122.0012.2058.339030.000000.1.500.1001000 RED. 180. 05.030.12.122.0012.2059.339030.000000.1.500.1001000 RED. 168. 05.030.12.122.0012.2060.339030.000000.1.500.1001000 RED. 184. 05.030.12.122.0012.2061.339030.000000.1.500.1001000 RED. 189. 05.030.12.122.0012.2062.339030.000000.1.500.1001000 RED. 175. 05.030.12.122.0012.2063.339030.000000.1.500.1001000 RED. 193. 05.030.12.122.0012.2074.339030.000000.1.500.1001000 RED. 146. 05.040.13.392.0015.2081.339030.000000.1.500.0000000 RED. 218. 07.010.10.301.0010.2043.339030.000000.1.500.1002000 RED. 257. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.500.1002000 RED. 284. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.600.0000000 RED. 284. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.621.0000000 RED. 284. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.500.1002000 RED. 266. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.600.0000000 RED. 266. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.621.0000000 RED. 266. 07.020.10.122.0001.2014.339030.000000.1.500.1002000 RED. 333. 08.010.08.122.0001.2012.339030.000000.1.500.0000000 RED. 345. 08.010.08.243.0001.2013.339030.000000.1.500.0000000 RED. 361. 10.010.26.782.0001.2020.339030.000000.1.500.0000000 RED. 463. 13.010.27.122.0001.2021.339030.000000.1.500.0000000 RED. 463. Valor de R$ 176.178,79 (cento e setenta e seis mil cento e setenta e oito reais e setenta e nove centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Responsável: José Bueno Vilela - por parte da CONTRATANTE. e FERNANDA FALCÃO DOS SANTOS - por parte da CONTRATADA.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT. Contratada: M. A. CAMPOS ME, CNPJ nº 08.652.022.0001-48. Objeto: REGISRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO, para as Secretarias Municipais de Campinápolis, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência. Dotação: 03.010.04.122.0001.2006.339030.000000.1.500.0000000 RED. 060. 05.010.12.122.0001.2015.339030.000000.1.500.1001000 RED. 099. 05.020.12.367.0012.2069.339030.000000.1.540.0000000 RED. 136. 05.030.12.122.0012.2058.339030.000000.1.500.1001000 RED. 180. 05.030.12.122.0012.2059.339030.000000.1.500.1001000 RED. 168. 05.030.12.122.0012.2060.339030.000000.1.500.1001000 RED. 184. 05.030.12.122.0012.2061.339030.000000.1.500.1001000 RED. 189. 05.030.12.122.0012.2062.339030.000000.1.500.1001000 RED. 175. 05.030.12.122.0012.2063.339030.000000.1.500.1001000 RED. 193. 05.030.12.122.0012.2074.339030.000000.1.500.1001000 RED. 146. 05.040.13.392.0015.2081.339030.000000.1.500.0000000 RED. 218. 07.010.10.301.0010.2043.339030.000000.1.500.1002000 RED. 257. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.500.1002000 RED. 284. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.600.0000000 RED. 284. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.621.0000000 RED. 284. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.500.1002000 RED. 266. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.600.0000000 RED. 266. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.621.0000000 RED. 266. 07.020.10.122.0001.2014.339030.000000.1.500.1002000 RED. 333. 08.010.08.122.0001.2012.339030.000000.1.500.0000000 RED. 345. 08.010.08.243.0001.2013.339030.000000.1.500.0000000 RED. 361. 10.010.26.782.0001.2020.339030.000000.1.500.0000000 RED. 463. 13.010.27.122.0001.2021.339030.000000.1.500.0000000 RED. 463. Valor de R$ 266.417,68 (duzentos e sessenta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Responsável: José Bueno Vilela - por parte da CONTRATANTE. e MARCELIA ALVES CAMPOS - POR PARTE DA CONTRATADA.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - MT. Contratada: SUPERMERCADO REAL LTDA, CNPJ nº 00.448.903.0001-30 Objeto: REGISRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA, CAMA, MESA E BANHO, para as Secretarias Municipais de Campinápolis, de acordo com as especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência. Dotação: 03.010.04.122.0001.2006.339030.000000.1.500.0000000 RED. 060. 05.010.12.122.0001.2015.339030.000000.1.500.1001000 RED. 099. 05.020.12.367.0012.2069.339030.000000.1.540.0000000 RED. 136. 05.030.12.122.0012.2058.339030.000000.1.500.1001000 RED. 180. 05.030.12.122.0012.2059.339030.000000.1.500.1001000 RED. 168. 05.030.12.122.0012.2060.339030.000000.1.500.1001000 RED. 184. 05.030.12.122.0012.2061.339030.000000.1.500.1001000 RED. 189. 05.030.12.122.0012.2062.339030.000000.1.500.1001000 RED. 175. 05.030.12.122.0012.2063.339030.000000.1.500.1001000 RED. 193. 05.030.12.122.0012.2074.339030.000000.1.500.1001000 RED. 146. 05.040.13.392.0015.2081.339030.000000.1.500.0000000 RED. 218. 07.010.10.301.0010.2043.339030.000000.1.500.1002000 RED. 257. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.500.1002000 RED. 284. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.600.0000000 RED. 284. 07.010.10.302.0011.2046.339030.000000.1.621.0000000 RED. 284. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.500.1002000 RED. 266. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.600.0000000 RED. 266. 07.010.10.301.0010.2044.339030.000000.1.621.0000000 RED. 266. 07.020.10.122.0001.2014.339030.000000.1.500.1002000 RED. 333. 08.010.08.122.0001.2012.339030.000000.1.500.0000000 RED. 345. 08.010.08.243.0001.2013.339030.000000.1.500.0000000 RED. 361. 10.010.26.782.0001.2020.339030.000000.1.500.0000000 RED. 463. 13.010.27.122.0001.2021.339030.000000.1.500.0000000 RED. 463. Valor de R$ 92.553,32 (noventa e dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Responsável: José Bueno Vilela - por parte da CONTRATANTE. e EURÍPEDES SILVESTRE FERREIRA - por parte da CONTRATADA.

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