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D.O. nº27996 de 11/05/2021
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D.O. nº27997 de 12/05/2021

MINUTA PORTARIA PLANO DE AÇÃO QUALIDADE SIST INTEG DE EXECUÇ ORÇAM ADMINIST FINANCEIRA CONTROLE V 6 final Gabinete 0705

D.O. nº27997 de 12/05/2021
Portaria nº 065 AV Grupo TAF 001

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PORTARIA Nº 090/2021/GSF/SEFAZ-MT

Institui o Plano de Ação para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no exercício das atribuições que lhes são conferidas pelo art. 71 da Constituição Estadual, pelo art. 3º da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, e pelo Decreto nº 182, de 18 de julho de 2019.

CONSIDERANDO o que prescreve o Decreto Federal nº 10.540 de 05/11/2020, mais precisamente os artigos 2º e 18º.

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a publicação do Plano de Ação para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle conforme previsto no Decreto Federal nº 10.540 de 05/11/2020, mais precisamente os artigos 2º e 18.

Art. 2º Fixar a data, por esta Secretaria de Estado, para a implantação do Plano de Ação para atender o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CUMPRA-SE

Gabinete do Senhor Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 05 de maio de 2021.

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO

PLANO DE AÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO DO DECRETO FEDERAL 10.540/2.020

OBJETIVO: Este plano de ação define os passos para a implementação no Estado de Mato Grosso do Decreto Federal 10.540 de 05 de novembro de 2020 que define os requisitos mínimos de qualidade para o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle - o SIAFIC.

Após o diagnóstico da realidade atual do sistema FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do Estado de Mato Grosso com relação ao atendimento dos requisitos de qualidade do Decreto, mapeou-se os seguintes pontos de melhoria e definiu-se este Plano de Ação.

EXERCÍCIO 2021

Ponto de Melhoria

Responsável

Prazo Final

Decreto nº 10.540/2020, Art. 9º, inciso I. Criar e ampliar mecanismos de garantia da integridade, a confiabilidade, a auditabilidade e a disponibilidade da informação registrada e exportada.

Ricardo Jacobina Bezerra

31/12/2021

Decreto nº 10.540/2020, Art. 11, § 5º. Implementar controle de armazenamento de documentos associados ao cadastramento e à habilitação de cada usuário e os mantem em boa guarda e conservação, em arquivo eletrônico centralizado, que permita a consulta por órgãos de controle interno e externo e por outros usuários?

Ricardo Jacobina Bezerra

Luciana Martins Dornas

31/12/2021

Decreto nº 10.540/2020, Art. 12. Ampliar mecanismos de log da aplicação, de forma a contemplar também o log de inclusões realizadas pelo usuário da aplicação.

Ricardo Jacobina Bezerra

31/12/2021

EXERCÍCIO 2022

Ponto de Melhoria

Responsável

Prazo Final

Decreto nº 10.540/2020, Art. 1º §1º, inciso X. Controlar e evidenciar as operações intragovernamentais, com vistas à exclusão de duplicidades na apuração de limites e na consolidação das contas públicas.

Luciana Martins Dornas

31/12/2022

Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, § 2º. Conversão de transações realizadas em moeda estrangeira para moeda nacional à taxa de câmbio vigente na data do balanço.

Luciana Martins Dornas

31/12/2022

Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º §9º. Acumulação dos registros por centros de custos.

Luciana Martins Dornas

31/12/2022

Decreto nº 10.540/2020, Art. 4º, §10. Implantação de mecanismos de controle para vedação bases de dados que possam modificar a essência do fenômeno representado pela contabilidade ou das demonstrações contábeis.

Ricardo Jacobina Bezerra

31/12/2022

Decreto nº 10.540/2020, Art. 7º, § 1º. Disponibilizar em meio eletrônico e de forma pormenorizada, as informações sobre a execução orçamentária e financeira, em tempo real.

Luciana Martins Dornas

Ricardo Jacobina Bezerra

31/12/2022

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, b). Disponibilizar informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras do número do processo que instruir a execução orçamentária da despesa.

Luciana Martins Dornas

Ricardo Jacobina Bezerra

31/12/2022

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, f). Disponibilizar as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras dos dados referentes aos convênios realizados, com o número do processo correspondente, o nome e identificação por CPF ou CNPJ do convenente, o objeto e o valor.

Luciana Martins Dornas

Ricardo Jacobina Bezerra

31/12/2022

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, g). Disponibilizar as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes ao procedimento licitatório realizado, ou a sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com o número do respectivo processo.

Luciana Martins Dornas

Ricardo Jacobina Bezerra

31/12/2022

Decreto nº 10.540/2020, Art. 8º, inciso I, h). Disponibilizar as informações relativas aos atos praticados pelas unidades gestoras ou executoras, quanto à despesa, dos dados referentes a descrição do bem ou do serviço adquirido.

Luciana Martins Dornas

Ricardo Jacobina Bezerra

31/12/2022

ROGÉRIO LUIZ GALLO

Secretário de Estado de Fazenda

(Original assinado)

Anésia Cristina Batista

Secretária Adjunta da Contadoria Geral do Estado.

(Original assinado)

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