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PORTARIA Nº 167/2019/GAB/SESP/MT

Nomeia os servidores abaixo relacionados para exercer função de Fiscal do Contrato (Fiscal Titular e/ou Substituto).

O Secretário Adjunto de Segurança Pública, no uso das atribuições legais, que lhe confere o inciso II, do artigo 71, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, considerando o disposto no art. 67, da Lei nº 8.666/93; no § 3º, do artigo 99, do Decreto Estadual nº 840, de 10/02/2017 e na Instrução Normativa nº 002/2019/GAB/SESP/MT, de 03/01/2019, que dispõe sobre a fiscalização da execução dos contratos celebrados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores abaixo elencados, para responder pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução em relação aos serviços prestados a esta Secretaria de Estado de Segurança Pública e Unidades Desconcentradas, de acordo com as informações abaixo:

CONTRATO Nº

(Processo)

EMPRESA CONTRATADA

CNPJ/CPF:

UNIDADE

FISCAL TITULAR

(NOME/MATRÍCULA)

FISCAL SUBSTITUTO

(NOME/MATRÍCULA)

DATA

EFEITO

025/2019/SESP

379763/2018

ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME.

21.445.783/0001-97

CBM

JEFFERSON ALEXANDRE PINHEIRO DE ARAUJO (108889)

EDNEY ROBERTO BRITO CORREA (71718)

02/07/2019

OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO: COMPUTADORES E OUTROS PERIFÉRICOS DE TI, PARA ATENDER AS DEMANDAS SETORIAIS DO CBM-MT

VALOR: R$ 6.200,00

030/2019/SESP

90986/2019

POTÊNCIA COMÉRCIO PRODUTOS INFORMÁTICA EIRELLI.

17.874.189/0001-44

PJC

LEANDRO RODRIGUES SOUZA (136317)

PAULO MARCOS MONTANHER (234256)

26/06/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS   DE CONSUMO -  MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE SEGURANÇA (ALFINETES, COLCHETES, RÉGUA, LIVRO ATA, LIVRO PROTOCOLO, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DELEGACIAS DA PJC

VALOR: R$ 186.928,80

031/2019/SESP

72109/2019

MAQCENTER MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

37.131.364/0001-10

CBM

ABNILDO RIBEIRO DA SILVA (52155)

CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA SILVA (52265)

02/07/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERRA SABRE VISANDO O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO

VALOR: R$ 24.500,00

032/2019/SESP

90986/2019

MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

21.962.518/0001-86

PJC

LEANDRO RODRIGUES SOUZA (136317)

PAULO MARCOS MONTANHER (234256)

26/06/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO - CADEADO TETRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DELEGACIAS DA PJC

VALOR: R$ 7.099,20

034/2019/SESP

134029/2019

UGOLINI CAMPOS EIRELI - EPP

01.354.498/0001-53

PJC

PAULO MARCOS MONTANHER (234256)

LEANDRO RODRIGUES SOUZA (136317)

02/07/2019

OBJETO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM COPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS DELEGACIAS DE POLÍCIA CIVIL

VALOR: R$ 9.328,00

035/2019/SESP

139815/2019

GRAFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA - EPP

02.472.396/0002-86

POLITEC

ETEVALDO DE SOUZA AGUIAR (94607)

AILTON SILVA MACHADO (94596)

09/07/2019

OBJETO: MATERIAL GRÁFICO/PRONTUÁRIO CIVIL, PARA SUPRIR A DEMANDA DA POLITEC

VALOR: R$ 20.679,00

036/2019/SESP

167259/2019

PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA

11.909.227/0001-70

POLITEC

ANDREA CORREIA CARNEIRO (110526)

GETER SINEAR JESUS BIZO (229247)

18/07/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PERICIAIS NA GERÊNCIA DE BIOLOGIA MOLECULAR DA DIRETORIA METROPOLITANA DE LABORATÓRIO FORENSE DA POLITEC

VALOR: R$ 104.859,00

037/2019/SESP

247241/2019

TMF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

36.909.349/0001-98

PJC

MAURO VIEIRA BARBOZA (233545)

MARILEIDE SILVA DO AMARAL (237499)

01/07/2019

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E DE MODERNIZAÇÃO DOS IMÓVEIS (EDIFICAÇÕES E AMPLIAÇÕES, SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DOS TELHADOS, DE REPARAÇÃO DAS ESTRUTURAS, DE TRATAMENTO DAS FACHADAS EXTERNAS, CORREÇÃO DAS INFILTRAÇÕES E DO SISTEMA DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS E SERVIÇOS DE ELÉTRICA), E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS DELEGACIAS E SETORES ADMINISTRATIVOS DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO

VALOR: R$ 420.000,00

039/2019/SESP

13569/2019

GRÁFICA DO PRETO LTDA ME.

03.750.414/0001-26

POLÍCIA COMUNITÁRIA

LAURA CRISTINA DA SILVA FORTES (271991)

DORACI MARIA MARTINS (106751)

18/07/2019

REDE CIDADÃ

HERMINIO PAULO DE OLIVEIRA (38560)

ANA PAULA BONDESPACHO FARIAS (76224)

GEFRON

IZAIAS ARRUDA DE SOUZA (120149)

RONYE STEFFAN ROSA INDIO (231160)

CIOSP

JOSE ROBERTO NEVES RIBEIRO (246100)

LEANDRO GUSTAVO ALVES (117854)

CIOPAER

LUCAS MORAES CALLEGÁRIO (221021)

ENIO TEIXEIRA DA SILVA (69324)

SESP

WILLIAN CARLOS DA SILVA (280185)

FERNANDA MARANI ROSA GALVAO (233530)

PM

EDENIL DE SOUZA SANTOS (72247)

DONIAS CUSTODIO XAVIER FONTES (230278)

ACADEPOL

SEBASTIAO ARRUDA DE ANDRADE (92197)

GLAUCE PEREIRA DA SILVA (265125)

PJC

EDSON DO CARMO SENA BARBOSA JUNIOR (72075)

JACKELINE CRISTIANE DOS SANTOS (259783)

CBM

LEILSON MEIRA VIEIRA (90908)

PRISCILA MEGIER (232621)

POLITEC

DIVA MARIA DA SILVA CAMPOS PRADO (100862)

JEANETE MARGARIDA SANT’ANA (232535)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER DEMANDA DESTA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E SUAS UNIDADES VINCULADAS

VALOR: R$ 30.340,07

044/2019/SESP

137585/2019

PROPAN PLANEJAMENTO DE PROJETOS LTDA - EPP.

07.419.055/0001-80

SAJU

ALYSON LINO XAVIER (215786)

MAURO VIEIRA BARBOZA (233545)

17/07/2019

OBJETO: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO DESTINADOS À CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO - CASE, NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

VALOR: R$ 124.500,00

OF. 017/2019/SESP

48528/2019

MEM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

21.962.518/0001-86

GEFRON

RONYE STEFFAN ROSA INDIO (231160)

IZAIAS ARRUDA DE SOUZA (120149)

26/06/2019

CBM

CARLOS ALBERTO BAPTISTA DA SILVA (52265)

JOELSON JOSE DOS REIS (71688)

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS -  PARA ATENDER A SESP E SUAS UNIDADES DESCONCENTRADAS

VALOR: R$ 1.265,50

OF. 032/2019/SESP

107123/2019

MULTIQUALITY COMERCIAL E CORRETORA DE SEGUROS

27.996.015/0001-08

POLITEC

DACIO JOSE DE OLIVEIRA MIRANDA (79900)

REMY ALVES CARVALHO (218142)

03/07/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA POLITEC

VALOR: R$ 39.400,00

Art. 2º - Publica-se. Registra-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 26 de julho de 2019.

Carlos George de Carvalho Davim

Secretário Adjunto de Segurança Pública

(original assinado)