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DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº     501,      DE  14   DE       NOVEMBRO       DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º  Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 3.683.813,09 (três milhões e seiscentos e oitenta e três mil e oitocentos e treze reais e nove centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

VALOR SUPLEMENTADO

2940

01303

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

3.386.306,58

2912

23101

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

297.506,51

TOTAL

3.683.813,09

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá,  14  de  novembro  de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

ANEXO I

CRÉDITO ADICIONAL

DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR

PROCESSO : 2912

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :  23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU

SUB

PRO

PAOE

REG

ESPECIFICAÇÃO

E

NATUREZA

FTE

IDU

TRO

VALOR

13

392

404

2290

9900

Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. - ESTADO

F

334000000

100

EPI-RC

NO

297.506,51

PROCESSO : 2940

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA :  01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU

SUB

PRO

PAOE

REG

ESPECIFICAÇÃO

E

NATUREZA

FTE

IDU

TRO

VALOR

09

272

997

8001

9900

Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis  - ESTADO

S

339100000

100

DO

NO

3.386.306,58

TOTAL GERAL:

3.683.813,09

ANEXO II

DOTAÇÃO A ANULAR

PROCESSO : 2912

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU

SUB

PRO

PAOE

REG

ESPECIFICAÇÃO

E

NATUREZA

FTE

IDU

TRO

VALOR

23

695

185

2153

9900

Promoção do "Destino MT" - ESTADO

F

335000000

100

EPI-RC

NO

297.506,51

TOTAL FISCAL:

297.506,51

TOTAL SEGURIDADE:

0,00

TOTAL GERAL:

297.506,51

PROCESSO : 2940

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:  01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU

SUB

PRO

PAOE

REG

ESPECIFICAÇÃO

E

NATUREZA

FTE

IDU

TRO

VALOR

01

031

372

3284

9900

Implementação do projeto "Por dentro do Parlamento" - ESTADO

F

339000000

100

OD

NO

84.462,08

01

031

372

3286

9900

Ampliação da área de atuação da TV Assembleia. - ESTADO

F

339000000

100

CD

NO

169.782,52

01

031

372

3287

9900

Modernização do portal eletrônico. - ESTADO

F

339000000

100

OD

NO

150.000,00

F

449000000

100

OD

NO

100.000,00

01

031

372

3288

9900

Ampliação do "Alô Assembleia" - ESTADO

F

449000000

100

OD

NO

50.000,00

01

031

373

3289

9900

Ampliação dos serviços da ouvidoria - ESTADO

F

339000000

100

OD

NO

100.000,00

01

031

373

3290

9900

Implementação dos planos táticos - ESTADO

F

339000000

100

OD

NO

60.000,00

01

031

373

3291

9900

Ampliação do espaço fisíco - ESTADO

F

449000000

100

OD

NO

485.480,00

01

031

373

3294

9900

Redesenho da estrutura organizacional e processos administrativos - ESTADO

F

339000000

100

OD

NO

62.097,91

01

122

036

2005

9900

Manutenção e conservação de bens imóveis  - ESTADO

F

339000000

100

OD

NO

366.060,00

01

122

036

2006

9900

Manutenção de serviços de transportes - ESTADO

F

339000000

100

OD

NO

143.969,28

01

122

282

2274

9900

Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho - ESTADO

F

339000000

100

OD

NO

994.300,00

01

122

282

3283

9900

Reestruturação do plano de cargos, carreira e salários  - ESTADO

F

339000000

100

OD

NO

620.154,79

TOTAL FISCAL:

3.386.306,58

TOTAL SEGURIDADE:

0,00

TOTAL GERAL:

3.386.306,58

ANEXO III

Processo:

2912

Unidade Orçamentária:

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PAOE:

2290 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)

55,00

Meta Física Neste Processo:

Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)

55,00

Processo:

2912

Unidade Orçamentária:

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PAOE:

2153 - Promoção do "Destino MT"

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Destino promovido(Unidade)

10,00

Meta Física Neste Processo:

Destino promovido(Unidade)

10,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

PAOE:

8001 - Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Ação mantida(Percentual)

100,00

Meta Física Neste Processo:

Ação mantida(Percentual)

100,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Ação mantida(Percentual)

100,00

Meta Física Neste Processo:

Ação mantida(Percentual)

80,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

2006 - Manutenção de serviços de transportes

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Ação mantida(Percentual)

100,00

Meta Física Neste Processo:

Ação mantida(Percentual)

90,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

2274 - Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Servidor atendido(Unidade)

2.000,00

Meta Física Neste Processo:

Servidor atendido(Unidade)

1.000,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

3283 - Reestruturação do plano de cargos, carreira e salários

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

PCCS reestruturado(Percentual)

50,00

Meta Física Neste Processo:

PCCS reestruturado(Percentual)

45,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

3284 - Implementação do projeto "Por dentro do Parlamento"

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Projeto Implementado(Percentual)

50,00

Meta Física Neste Processo:

Projeto Implementado(Percentual)

50,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

3286 - Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Área de atuação ampliada(Percentual)

50,00

Meta Física Neste Processo:

Área de atuação ampliada(Percentual)

48,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

3287 - Modernização do portal eletrônico.

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Portal eletrônico modernizado(Percentual)

50,00

Meta Física Neste Processo:

Portal eletrônico modernizado(Percentual)

45,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

3288 - Ampliação do "Alô Assembleia"

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Atividade ampliada(Percentual)

50,00

Meta Física Neste Processo:

Atividade ampliada(Percentual)

50,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

3289 - Ampliação dos serviços da ouvidoria

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Serviço ampliado(Percentual)

50,00

Meta Física Neste Processo:

Serviço ampliado(Percentual)

48,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

3290 - Implementação dos planos táticos

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Plano implementado(Percentual)

50,00

Meta Física Neste Processo:

Plano implementado(Percentual)

45,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

3291 - Ampliação do espaço fisíco

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Unidade física ampliada(Unidade)

4,00

Meta Física Neste Processo:

Unidade física ampliada(Unidade)

3,00

Processo:

2940

Unidade Orçamentária:

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:

3294 - Redesenho da estrutura organizacional e processos administrativos

Regional:

9900 - ESTADO

Meta Física:

Estrutura organizacional revisada(Percentual)

50,00

Meta Física Neste Processo:

Estrutura organizacional revisada(Percentual)

40,00