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D.O. nº28784 de 15/07/2024
Extrato 062.2024 e 065.2024
D.O. nº28785 de 16/07/2024

Extrato 056.2024 e 066.2024

D.O. nº28785 de 16/07/2024
Extrato CONS. LEBLON

Extrato do Instrumento Contratual nº 056/2024/00/00/SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2024/005289 e SINFRA-PRO-2024/005289.01

Modalidade: Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 007/2024/SEPLAG, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2024/SEPLAG.

Objeto do Contrato: O objeto do presente instrumento é a aquisição de condicionadores de ar (tipo Cassete), tecnologia inverter, incluindo instalação, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste Termo, adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

Valor do Contrato: O valor do presente contrato é de R$ 73.360,00 (setenta e três mil e trezentos e sessenta reais).

Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101, Projeto/Atividade: 2005, Natureza/Elemento da Despesa: 44.90.52.00, Fonte: 17590000, Nota de empenho nº 25101.0001.24.002118-5, emitida em 14/06/2024, no valor de R$ 73.360,00 (setenta e três mil e trezentos e sessenta reais).

Assinatura: 15/07/2024

PARTES: SUPERAR LTDA, CNPJ: 13.482.516/0001-61 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 03.507.415.0022/79.

Extrato do Instrumento Contratual nº 066/2024/00/00/SINFRA

Processo Administrativo SINFRA-PRO-2024/005289

Modalidade: Adesão à Ata de Registro de Preços nº. 007/2024/SEPLAG, decorrente do Pregão Eletrônico nº 006/2024/SEPLAG.

Objeto do Contrato: O objeto do presente instrumento é a aquisição de condicionadores de ar (tipo Cassete), tecnologia inverter, incluindo instalação, para atender as demandas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SINFRA, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

Prazo de Vigência: O prazo de vigência deste termo de contrato é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste Termo, adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários.

Valor do Contrato: O valor do presente contrato é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 25101, Projeto/Atividade: 2005, Natureza/Elemento da Despesa: 44.90.52.00, Fonte: 17590000, Nota de empenho nº 25101.0001.24.002114-2, emitida em 14/06/2024, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Assinatura: 15/07/2024

PARTES: IMPÉRIO SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA, CNPJ: 23.106.657/0001-33 E A SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, CNPJ: 03.507.415.0022/79.

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